In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken van het programmaplan uit onze begroting 2021. Voor elk opgave beantwoorden we de volgende drie vragen:
Wat stond er in 2021 gepland ?
In deze paragraaf beschrijven we de in de begroting 2021 gestelde doelen.
Wat hebben we bereikt in 2021?
In deze paragraaf beschrijven we in welke mate we onze gestelde doelen hebben bereikt. Dat doen we ook met een kleur:
Groen : Doelstelling is gerealiseerd.
Geel : Doelstelling is niet in 2021 behaald, maar wordt begin 2022 gerealiseerd.
Blauw : Doelstelling is gewijzigd in samenspraak met bestuur of vanuit een andere overheid.
Rood : Doelstelling is niet volgens begroting gerealiseerd.
Wat heeft dat gekost?
In deze paragraaf staan de gerealiseerde netto-kosten van het betreffende programma. Deze kosten vergelijken we steeds met de (gewijzigde) begroting. Ook worden de investeringen per programma weergegeven met toelichting.
Spiegel Begroting en Jaarrapportage 2021
Na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, is het organisatiemodel gewijzigd van vijf naar zeven opgaven. De oorspronkelijke begroting is gebaseerd op vijf opgaven en na vaststelling gewijzigd naar zeven opgaven. Ook de budgetten zijn herverdeeld van vijf naar zeven opgaven. De totale begroting is niet gewijzigd en ook de verdeling naar beide waterschapstaken niet. Alle beleidsmaatregelen die in de begroting 2021 opgenomen zijn, zijn herverdeeld van vijf naar zeven opgaven. In de jaarrapportage 2021 wordt, net als eerder in de voortgangsrapportages 1 en 2, gerapporteerd op zeven opgaven.
