Netto lasten tabel
Bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 (excl. kostenverdeling) | Gewijzigde begroting 2021 (incl. kostenverdeling) | Realisatie | Verschil |
A | B | C | D | C-D | |
Boezem | 24,2 | 21,1 | 23,1 | 22 | 1,1 |
Toelichting netto lasten
Boezem | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Voorstel dotatie BR |
(bedragen * € 1 miljoen) | ||
Eigen plannen (incidenteel) | 0,1 | |
Door corona zijn de gebiedsprocessen waar planontwikkeling plaatsvindt voor de realisatie van opgaven in het boezemsysteem, vertraagd. Doordat een lange periode geen direct contact mogelijk was met de ingelanden, heeft er minder overleg plaatsgevonden. | ||
Personeelskosten (incidenteel) | 0,3 | |
De personeelskosten blijven achter bij de verwachting, omdat het verloop is toegenomen en vacatures voor specialisten niet eenvoudig konden worden ingevuld. | ||
Onderhoud materieel GWW (incidenteel) | 0,2 | |
Lagere lease- en brandstofkosten, maar vooral ook een hogere opbrengst van verkoop materieel omdat het afgestoten materieel nu via een veiling verkocht wordt en niet meer wordt ingeruild. | ||
Sanering waterbodems (incidenteel) | 0,4 | |
Het waterbodemsaneringsprogramma 2016-2020 is afgerond. Daarin hebben we samen met de provincie op zeven locaties de vervuilde waterbodem gesaneerd. In 2021 is de sanering in de stadsgrachten van Franeker opgeleverd. De afrekening met de provincie en de bijdrage van een derde vallen gunstig uit. | ||
Monitoring (incidenteel) | 0,1 | |
De instandhouding en uitbreiding van het meetnet en het informatiesysteem is getemporiseerd omdat we deze zo goed mogelijk willen integreren in een nieuw monitoringplan en de ontwikkelingen in de meetsoftware willen benutten. | ||
Verschuiving (incidenteel) | -0,1 | |
Zie toelichting opgave primaire keringen | ||
Overig | 0,1 | |
Totaal | 1,1 |