Wat heeft dat gekost?

De factuur voor het conserveren en groot onderhoud aan de Cleveringsluizen valt hoger uit door extra uitgevoerde werkzaamheden. De extra kosten worden gedekt door een vrijval uit de bestemmingsreserve.

Bij de begroting was gerekend op een hogere afschrijving in verband met het activering van investeringen per 1 januari 2021. Er zijn minder gemalen geactiveerd dan verwacht. De activering vindt nu plaats per 1 januari 2022.

Van o.a. het restauratiefonds, de monumentenstichting en de stichting Waterschapserfgoed zijn verschillende subsidies ontvangen . Daarnaast zijn van twee delfstofwinners bijdragen ontvangen als compensatie voor de hogere exploitatiekosten die WF heeft door de bodemdaling.

Er zijn weinig grotere storingen in de gemalen geweest. De veiligheids-rondgang heeft er ook niet toe geleid dat het hele budget voor veiligheids-voorzieningen moest worden aangesproken. Net als in 2020 zijn wel minder veiligheidsronden uitgevoerd dan gepland. Daarnaast is er minder uitgegeven aan stuwen en inlaten. Door het natte land waren de kunstwerken minder goed bereikbaar.

Van het rijk is in 2021 € 220.000,- ontvangen voor het bestrijden van de verdroging in vooral Zuidoost Friesland. Het gaat dan vooral om het vasthouden van water in het deelsysteem. De werkzaamheden hiervoor zijn wel deels voorbereid en ook zijn bestellingen voor stuwen geplaatst, maar het gros van de werkzaamheden wordt pas in 2022 uitgevoerd. Omdat in 2022 hiervoor geen budget beschikbaar is, wordt voorgesteld het grootste gedeelte van de rijksbijdrage als bestemmingsreserve op te voeren

Met de gemeenten is afgesproken dat het wegwerken van het achterstallig onderhoud volgens een programma wordt uitgevoerd. Dit programma is ook zo opgenomen in het Meerjarenprogramma van WF. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeenten, waarbij WF 50 % van de kosten betaalt. De gemeenten hebben in 2021 niet kunnen waarmaken wat was afgesproken en daarom schuift het wegwerken van het achterstallig onderhoud door naar volgende jaren. Om in 2022 over voldoende budget te beschikken wordt voorgesteld voor het niet gebruikte budget een bestemmingsreserve (€ 1,9 miljoen) in het leven te roepen.

Er zijn minder gebiedsgerichte plannen opgestart waardoor het budget niet helemaal is benut. Mede daardoor is ook de post inhuur onderschreden.

Minder leasekosten dan begroot omdat meer gebruik wordt gemaakt van de eigen auto. De kilometer-vergoeding is aanzienlijk lager dan de leasekosten. De leaseauto wordt dan ingeleverd. Minder aanschaf van (klein) onderhoudsmaterieel omdat door de goede staat van het materieel vervanging wordt uitgesteld tot het noodzakelijk is

In 2020 zijn door de delfstofwinners twee boekjaren afgerekend waarbij alle gedeclareerde personele kosten zijn betaald. Omdat het een afrekening over twee jaar betreft, is dat een extra, niet geraamde, opbrengst van circa €150.000,-.

Betreft vrijval van opgenomen balansposten waarvoor een facturen zijn ontvangen

Er zijn minder gebiedsgerichte plannen en plannen waterkwaliteit opgestart waardoor het budget niet helemaal is benut. Verder is een jaren lopend subsidieproject afgerekend waarbij meer subsidie is ontvangen dan verwacht omdat alle gedeclareerde kosten alsnog werden vergoed.

Zoals in oktober 2021 gerapporteerd terzake van de evaluatie van de legesverordening is het aantal vergunningaanvragen in de coronajaren gestegen. Ten opzichte van de prognose is het aantal aanvragen voor categorie 2 watervergunningen zodanig opgelopen dat hogere legesbaten zijn gerealiseerd.

De inschakeling van loonbedrijven en huur van pompen was nodig om de wateroverlast in juli en augustus zoveel mogelijk te beperken en in goede banen te leiden.

Er zijn geen adviesbureaus ingehuurd om mee te werken aan het opstellen van peilbesluiten en het op stellen van watertoetsen. Alle werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd.

Zie toelichting opgave primaire keringen