Netto lasten tabel
Bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting 2021 (excl. kostenverdeling) | Gewijzigde begroting 2021 (incl. kostenverdeling) | Realisatie | Verschil |
A | B | C | D | C-D | |
Assetmanagement | 4 | 7,2 | 3,3 | 2,6 | 0,8 |
* Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. | |||||
Toelichting netto lasten
Assetmanagement | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Voorstel dotatie BR |
(bedragen * € 1 miljoen) | ||
Assetbeheer (incidenteel) | -0,1 | |
Niet geraamde kosten voor tijdelijke vervanging bij ziekte en hogere leasekosten dan begroot, naast het hier boeken van aanschaf van gereedschap, maken dat hier een overschrijding moet worden gemeld. | ||
IM geo (incidenteel) | 0,3 | |
Er heeft minder inhuur plaatsgevonden omdat het krijgen van personeel moeilijk is en ook het inwerken door Corona niet gemakkelijk gaat. | ||
Beheerregister waterlopen/kunstwerken (incidenteel) | 0,1 | |
Aan het beheerregister is alleen met eigen personeel gewerkt. Er heeft geen ondersteuning plaatsgevonden van ingenieursbureaus. | ||
Voorzieningen verwante belangen (incidenteel) | 0,1 | |
Van de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen (leidraad Molens) voor onderhoud van molens die ingezet kunnen worden bij groot waterbezwaar is nauwelijks gebruikt gemaakt. Het budget is dan ook niet benut. | ||
Verschuiving (incidenteel) | 0,2 | |
Zie toelichting opgave primaire keringen | ||
Overig | 0,2 | |
Totaal | 0,8 |