Bedrijfsvoering

Pakket aan maatregelen en reservepositie

Het bestuur van Wetterskip Fryslân staat voor een toekomstbestendige financiële huishouding. Dit is vertaald naar de volgende principes:
1.Met ingang van boekjaar 2023 is de begroting in evenwicht. Dit betekent dat de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten en we geen inzet van de reserves begroten.
2.We houden een reserve aan van € 3 miljoen voor watersysteembeheer en € 2 miljoen voor zuiveringsbeheer.
3.We werken toe naar een beheersbare schuldenpositie, zodat we flexibiliteit houden in de exploitatie.
4.De tarieven volgen in principe de inflatie, tenzij een grotere stijging door bestuurlijke keuzes en een doelmatige uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt.

Pakket aan maatregelen

Om een gezonde reservepositie te realiseren is een pakket maatregelen samengesteld. Daarin is een tariefstijging in 2020 van 13% voor de taak watersysteembeheer en 2,3% voor de taak zuiveringsbeheer opgenomen. Voor de jaren daarna rekenen we met 2% (inflatieniveau). Verder zal het bestuur een kritische afweging van taken en ambities maken (€ 2 miljoen). Ook zullen we nieuwe ruimtevragers deels uit bestaande budgetten financieren (€ 4 miljoen). Tot slot verwachten we door een verdere efficiencyverbetering een structurele besparing op de exploitatielasten die oploopt tot € 4,5 miljoen netto in 2024.

Reservepositie (CA46)

Algemene reserves dienen om onvoorziene fluctuaties op korte termijn op te kunnen vangen. In 2018 besloot het algemeen bestuur de  minimumnorm voor de reserve van de taak watersysteembeheer vast te stellen op € 3 miljoen. En voor de taak zuiveringsbeheer op € 2 miljoen. Hiermee verwacht het algemeen  bestuur voldoende buffer te hebben om te kunnen inspelen op mogelijke incidenten. De bedragen zijn ook afgestemd met de provincie als toezichthouder. In 2021 bekijken we het weerstandsvermogen opnieuw. De uitkomsten hiervan leggen we aan het algemeen bestuur voor.